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金沙澳门官网网址five2019年度部门决算公开
作者:   时间:2020年10月15日 18:48   点击:

 

 

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

金沙澳门官网网址five是一所隶属新疆维吾尔自治区(以下简称自治区)教育厅管理的普通高等师范学校。作为一所边疆师范类高校,承担着立德树人根本任务,发挥着人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的基本职能。

学校现设有13个教学分院,涉及10个学科门类的49个本科专业,7个一级学科硕士学位授权点,3个专业硕士学位授权点,拥有中国语言文学、物理学、数学3个自治区重点学科,生物科学、应用化学、应用物理学3个自治区重点专业,哈萨克语言1个国家高等学校特色专业建设点。学校占地总面积124.69万平方米,教学、科研仪器设备资产总值12807.41万元。图书馆总藏书量132.02万册,其中纸本馆藏89.22万册,电子馆藏42.8万册,在线数据库6个。

我校坚持社会主义办学方向,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党管教育根本原则,认真贯彻落实国家的教育方针政策,不断努力建设成为办学特色鲜明,重点学科领先,教师教育优势突出,服务社会能力强劲,区内先进、国内有重要影响的高水平师范大学。近年来,学校办学条件发生了根本变化,办学水平有了明显提高,教育教学质量提升,校园文化建设、爱国主义教育、民族团结教育效果显著,办学特色进一步彰显,各项事业呈现出蓬勃发展的良好局面。学校已经成为新疆基础教育师资培养和培训的重要基地、地方社会治理和维护稳定的智库、科技成果转化中心,为经济社会发展提供了重要的人才支撑。

二、机构设置及人员情况

金沙澳门官网网址five2019年度,实有人数1195人,其中:在职人员818人,同职级聘用及长期聘用人员377年末退休人员末退休人数(已转社保)为362人。

从部门决算单位构成看,金沙澳门官网网址five部门决算包括:金沙澳门官网网址five决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本年收入40,088.70万元,与上年相比,增加9,529.79万元,增长31.18%,主要原因是:第一,由于学校教职工人数增加及项目资金增加,财政拨款收入较上年增加7,498.18万元;第二,由于我校新建教学楼和餐厅项目资金中有1,438.20万元计入了其他收入,由于政策变更及食堂管理改革,固定资产出租收入及食堂收入计入其他收入,使得其他收入较上年增加1,725.86万元;第三,由于学生人数较上年上升1344以及科研收入增加,事业收入较上年增加755.49万元;第四,由于食堂体制改革,经营收入计入了其他收入而减少449.74万元。

2019年本年支出37,467.76万元,与上年相比,增加6,063.62万元,增长19.31%,主要原因是:第一,由于学校教职工人数增加、建筑面积增加、供暖方式变更等,使得2019年基本支出较上年增加1,973.70万元;第二,由于学校基建、设备购置、学生奖助补项目推进,2019年项目支出较上年增加4,514.02万元;第三因食堂内部管理改革,实行目标责任制提高了管理效能,经营支出较上年减少424.10万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入40,088.70万元,其中:财政拨款收入28,886.44万元,占72%;事业收入7,210.33万元,占18%;经营收入1,732.26万元,占4%;其他收入2,259.67万元,占6%

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出37,467.76万元,其中:基本支出21,334.51万元,占57%;项目支出14,405.00万元,占39%;经营支出1,728.25万元,占4%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入28,886.44万元,与上年相比,增加7,498.18万元,增长35.06%主要原因是:第一,2019年单位教职工(在编及同职级聘用)人数较2018年增加,用于基本支出的收入较上年增加3,233.13万元;第二,由于学校事业发展及上级部门的支持,获得的用于项目支出较上年增加4,265.05万元,主要是我校新建教学楼、餐厅项目资金增加3,061.80万元,中央支持地方高校改革发展项目资金增加1,610万元以及学生奖助补项目资金增加414万,同时免费师范生预科生生均奖补资金减少673.89万元。

2019年度财政拨款支出26,847.46万元,与上年相比,增加4,372.04万元,增长(降低)19.45%,主要原因是:第一,学校引进人才力度加大,成本提升,同时养老保险等社会保障支出加大,人员经费较上年增加1,873.06万元;第二,学校建筑面积增加,供热方式变更,使得暖气费、物业管理费、水电费增加916.14万元;第三,综合教学楼和学生餐厅支出增加1,526.58万元;第四,因发放了2019年及上年度未及时发放的奖助学金,增加支出2,292.17万元;第五,中央支持地方专项项目执行进度较慢,支出减少645.65万元;第六,免费师范生预科生奖补资金中用于项目支出减少1,174.03万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数19,275.59万元,决算数28,886.44万元,预决算差异率49.86%,主要原因是:财政拨款收入预决算的差异主要源自于项目资金,由于在年初编制预算时,无法完全预计财政支持项目情况及对应拨付专项资金金额,只能根据实际到账收入追加预算,从而形成差异。如中央支持地方高校发展补助专项较预算增加2,290.00万元,综合教学楼和学生餐厅项目较预算增加3,061.80万元,奖、助、补资金较预算增加2,129.50万元

财政拨款支出年初预算数19,275.59万元,决算数26,847.46万元,预决算差异率39.28%,主要原因是:由于项目存在不确定性,在“以收定支”的原则下,不会安排无预算的项目支出,只有根据项目的实际情况和资金到账情况再进行追加预算安排支出,使得项目支出超出年初预算金额7,560.41万元,形成主要差异的项目同影响财政拨款收入预决算差异项目。另外由于年初安排预算时,未能详尽到所有科目,且对未来具体事项难以准确预测,如会议开支、劳务费用等,在实际开支中会和预算产生差别,使得日常公用经费较年初预算金额增加885.41万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出26,847.46万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育14.56万元

2050205高等教育24,673.95万元

2050299其他普通教育支出38.09万元

2050305高等职业教育2.58万元

2050399其他职业教育支出14.03万元

2050803培训支出24.95万元

2060203自然科学基金2.17万元

2060801国际交流与合作20.20万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支1,442.92万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出561.73万元

2101599其他医疗保障管理事务支出52.29万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17,720.05万元,其中:

人员经费13,792.67万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,927.38万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算三公经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元与年初预算数相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%我校2019年无因公出国(境)费用,未购置公务用车,公务接待、公务用车运行支出均为专户及其他资金,无财政拨款支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

金沙澳门官网网址five日常公用经费4,012.38万元,比上年增加508.14万元,增长14.5%,主要原因是供暖方式变更,学校建筑面积增加,水、电、暖及物业管理费用增加;主题教育期间印刷费、专用材料费较上年有所增加;由于对教师的培训力度加大和参加会议人次增加,会议费、培训费较上年增加

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额7,353.52万元,其中:政府采购货物支出2,979.52万元、政府采购工程支出4,009.37万元、政府采购服务支出364.06万元。

授予中小企业合同金额7,305.89万元,占政府采购支出总额的99.35%,其中:授予小微企业合同金额6,491.79万元,占政府采购支出总额的88.28%

(三)国有资产占用情况说明

截止20191231日,单位共有房屋211,682.96平方米,价值(原值)24,442.43万元。车辆21辆,价值545.61万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、其他用车17辆,其他用车主要是:日常公务用车5辆,洒水车1辆,道路清扫车1辆,拉运车1辆,垃圾清运车1辆,2020年待报废7单位价值50万元以上通用设备32台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个,共涉及资金10,811.86万元。预算绩效管理取得的成效:一是提高了对预算“绩+”的认识,促进了项目单位的责任意识,从而提高财政资金使用效率;二是进一步强化事中绩效跟踪,通过不同阶段的自评查找项目执行中的薄弱环节,便于及时发现执行偏差。发现的问题及原因:一是专项经费的下达时间与学实际工作不同步存在开展工作的必要性、规律性和专项资金拨付到位时间的滞后性或不确定性之间的矛盾,影响绩效评价结果;二是校内各单位绩效意识还不够,对绩效目标制定、绩效评价的职责分工还不具体。下一步改进措施:一是提前做好政府采购类项目招标准备,包括参数的论证等,对招标的有关手续需提前做好计划,防止因招标而影响项目实施及绩效评价是建立绩效目标自评长效机制,积极掌握项目近况便于及时调整,加强绩效评价结果运用,保证项目建设成果服务学生、服务教师,为学校带来更多的效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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下一条:金沙澳门官网网址five2020年春季面向社会公开招聘工作人员考核通知

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